38) Registro Asiento de Compras – Contabilidad

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Registro asiento de compras

Para registrar asiento de compras lee el siguiente procedimiento:

  • Ubicarse en el menú de Contabilidad opción Voucher.
  • En el formulario ubicar, en el campo origen, el origen 01 Compras.

  • ¿Quieres continuar la capacitación?

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39) Registro Asiento de ventas – Contabilidad

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Registro asiento de ventas

Para registrar asiento de compras lee el siguiente procedimiento:

  • Ubicarse en el menú de Contabilidad opción Voucher.
  • En el formulario ubicar, en el campo origen, el origen 02 Ventas.

  • ¿Quieres continuar la capacitación?

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40) Registro Asiento de honorarios – Contabilidad

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Registro asiento de honorarios

Para registrar asiento de honorarios leer el siguiente procedimiento:

  • Ubicarse en el menú de Contabilidad opción Voucher.
  • En el formulario ubicar, en el campo origen, el origen 06 Honorarios.

  • ¿Quieres continuar la capacitación?

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41) Provisión Caja chica – Contabilidad

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Provisión Caja chica

Para registrar la provisión de caja chica leer el siguiente procedimiento:

  • Ubicarse en el menú de Contabilidad opción Voucher.
  • En el formulario ubicar, en el campo origen, el origen 03 Caja.

  • ¿Quieres continuar la capacitación?

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42) Registro gastos caja chica – Gestión Financiera

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Registro gastos caja chica

Para registrar gastos de caja chica leer el siguiente procedimiento:

  • Ubicarse en el menú de Caja Chica.
  • Se abrirá una ventana llamada Caja chica.

  • ¿Quieres continuar la capacitación?

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43) Asiento de pago a proveedores – Contabilidad

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Asiento de pago a proveedores

Para registrar el asiento de pago a proveedores se explicará en base a un ejemplo:

Cancelaremos la provisión registrada en el punto 38.

Ejm: Se paga  la factura 0033-111578 a la empresa GRAMBS S.A. por el monto de  s/5900 con un cheque bancario N° 0069 a la cta. Cte. del Bco. de Crédito en M.N. Operación del depósito N° 000654 de fecha 30/04/2017.  Tipo de cambio a registrarse es S/.3.252. Código Financiero O110. MP.: 007. Se registrará la cancelación en el origen 07 pudiendo ser cualquier otro.

Procedimiento:

  • Ubicarse en el menú de Contabilidad opción Voucher.
  • Ubicar, en el campo origen, el origen 07 Bco Crédito MN.

  • ¿Quieres continuar la capacitación?

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