18) Registro de asiento de pagos o cobranzas en siscont
Asiento de pagos o cobranzas : hoy aprenderemos como generar las cancelaciones de los documento sea por pagar o cobrar en el sistema siscont.
Procedimiento para registrar asiento de pagos o cobranzas en Siscont
La explicación que a continuación se detalla es para registrar un asiento de pagos o cobranzas o también llamado cancelación de documentos.
Para empezar a registrar el asiento de pagos usando el botón agregar, debe hacer click en la siguiente ruta:
En la pantalla siguiente ubicar en el campo origen el origen 07 Banco de crédito M.N., pulsar enter para que el correlativo empiece a generarse, pulsar nuevamente enter para anotar la fecha del voucher. Al terminar, pulsar clic sobre el botón OK.
Ejemplo:
- Se cancela la factura 0033-111578 de la empresa Sodimac Perú S.A.C. por el monto de S/.92,820.00 con cheque Nº 0055 de la cta. Cte. del Bco. de Crédito en M.N. con fecha de emisión 10/01/2011. El tipo de cambio a registrarse es S/.2.807. Código Financiero O110. MP.: 007
Para empezar a registrar el asiento de pagos (cobranzas), pulsar clic sobre el botón añadir o pulsar la tecla insert, en la siguiente pantalla anotar :
Al terminar, pulsar clic sobre el botón grabar. El sistema le mostrará dos opciones, presionar clic sobre el botón Cancelar Documentos.
En la siguiente pantalla, registrar en el campo Código los primeros dígitos del código del proveedor (cliente) o las primeras letras de su razón social para seleccionarlo.
Una vez seleccionado el proveedor (cliente) pulsar clic sobre el botón Aceptar. Seguidamente visualizará un listado de los documentos pendientes por pagar (cobrar). Seleccionar el documento a pagar o cobrar picando sobre el mismo.
Automáticamente retornará a la pantalla Ingreso de voucher visualizándose la primera línea del asiento de cancelación.
Para registrar el documento de pago (cobranza), pulse nuevamente el botón añadir, llenar los datos en la siguiente pantalla:
Para registrar el documento de pago pulsar clic sobre el botón Grabar. En la siguiente pantalla llenar los datos del documento a pagar o cobrar, en este caso sería el cheque.
Al finalizar pulsar clic sobre el botón Grabar retornado a la pantalla ingreso de voucher visualizándose el asiento de cancelación.
Si tienes alguna duda sobre mi explicación, por favor haz la pregunta que quieras resolver en los comentarios de esta página o escríbeme directamente sin compromiso.
Recuerda que soy asesora contable e imparto capacitaciones físicas en nuestras oficinas o en tu lugar de trabajo. Las capacitaciones de Siscont están compuestas con ejercicios prácticos y teoría avanzada. Pregunta sin compromiso, estaré encantada de resolver tus dudas.
Muchas gracias por tu atención, te espero en la próxima explicación
Porque no aparecen algunas facturas para la cancelar, fueron registras en compras, pero para cancelación no están todas. Agradecería su ayuda
Hola Eliana:
Debes usar la misma cuenta de la provisión, si usaste 12111 para cancelar usa la misma cuenta y podrás cancelar el documento.
que se hace cuando se recibe una nota de abono y una de cargo?
Hola Danny:
A qué te refieres?
COMO SE CANCELA UNA FACTURA DE DOLARES A SOLES EN PROGRAMA
Hola César: te sugiero leas el punto 18 del curso online sobre el cual explica cómo realizar cobranzas o pagos en el siscont.
Tengo la misma duda
Hola Masiel, por favor usa tu usuario y contraseña en nuestra plataforma de soporte siscont. La explicación está en la pregunta 28. De no tenerla por favor ponte en contacto con nosotros a soporte@gmlsoluciones.com.
Quisiera saber si no hay una forma de poder hacer las cobranzas en forma masiva, dado que todas mis ventas son el efectivo y en realidad quita mucho tiempo hacer la cobranza de una por una, saludos
Hola Eddy:
Definitivamente si es posible, por favor ponte en contacto con nosotros enviando un correo para poder brindarte la explicación.
HOLA QUISIERA HACER UNA CONSULTA COMO PUEDO VER LAS FACTURAS QUE FALTAN CANCELAR ?
Hola Shirley:
Tienes que usar la opción de análisis de documentos. Podrás llamar por cliente o proveedor.
hola como cancelo una factura de ventas con retencion o detraccion
Hola Anye:
Te sugiero ingreses con tu usuario y contraseña al curso online gratuito de siscont. En uno de los puntos se explica acerca de la cancelación de documentos.
una consulta como hago para cancelar las facturas en caja no me sale ninguna opcion para cancelar documento
Hola Patricia:
Usando el botón cheque del voucher. Generará el asiento usando la cuenta la cuenta de caja.
hola Luz
estoy ingresando en bancos y no me permite ingresar una linea mas , pulso la tecla Añadir o insert y no aparece nada . Por favor tu ayuda . gracias
Hola Ivonne, qué versión del sistema tienes? está conectado el sentinel? ponte en contacto con nosotros a soporte@gmlsoluciones.com
Hola buenos dias como puedo ver el reporte de las factura cancelada,gracias
Hola Karina, en análisis de documentos.
Si compro un activo en dolares y la cancelo en soles. ¿Como lo registro en el siscont en cancelamiento en soles?
Hola Masiel, la cuenta que se mueve para la cancelación es la cuenta 10xxx puede ser en soles o en dólares pero la cuenta 42xxx debe ser la misma que anotaste en la provisión además de la moneda al momento de realizar el pago al proveedor.
Hola, como cancelo una factura del mes de enero que ha sido cancelada en enero pero se registro en febrero, con que fecha debo debo registrar la cancelación en el sistema con la fecha de registro en el sistema o la fecha en que fue cancelada.
Hola Lili, con la fecha que fue cancelada.